梧州市第二人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市第二人民醫院2024年(nián)單位預算及三公經費預算情況說明目錄第一(yī)部分：梧州市第二人民醫院概況一(yī)、主要職責二、機構設置情況三、人員構成
梧州市第二人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
目 錄
第一(yī)部分：梧州市第二人民醫院概況
一(yī)、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市第二人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、财政撥款收支預算總體情況說明
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市第二人民醫院2024年(nián)單位預算報表（詳見附件）
一(yī)、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一(yī)般公共預算支出情況表
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表
第一(yī)部分：梧州市第二人民醫院概況
一(yī)、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市第二人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、财政撥款收支預算總體情況說明
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市第二人民醫院2024年(nián)單位預算報表（詳見附件）
一(yī)、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一(yī)般公共預算支出情況表
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表
第一(yī)部分：梧州市第二人民醫院概況
一(yī)、主要職責
負責普通精神病、神經症、兒童及老年(nián)精神疾病的(de)診治、心理(lǐ)咨詢、心理(lǐ)測定、心理(lǐ)評估、法醫精神疾病鑒定及精神病殘疾鑒定。承擔美沙酮藥物維持治療和(hé)全市嚴重精神障礙患者管理(lǐ)的(de)業務指導、督導及績效考評工作。承擔廣西醫科大學(xué)公共衛生專業教學(xué)實習以及梧州市紅(hóng)十字會醫院全科醫師精神科規範化培訓帶教工作。
二、機構設置情況
我單位于1980年(nián)經由梧州市衛生健康委員會審批同意成立，是梧州市唯一(yī)的(de)二級精神衛生專科醫院，為(wèi)相當于副處級财政全額撥款、公益一(yī)類事業單位，經梧編〔1989〕24号文批準，我院下設黨總支部辦公室、人事科、醫務科、醫院辦公室、護理(lǐ)部、總務科6個正科級內(nèi)設機構。
三、人員構成情況
單位人員編制總數147名，全部為(wèi)全額事業編制。其中，全額事業在職在編132人，其他聘用人員115人、離(lí)退休人員69人。
第二部分：梧州市第二人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
2024年(nián)收支總預算56669301.78元，同比增加7501844.17元，增長(cháng)15.3%。
其中：本年(nián)收入預算56669301.78元，同比增加7893336.38元，增長(cháng)16.2%。上年(nián)結轉結餘0元，同比減少391492.21元，下降100%。收入包括：一(yī)般公共預算撥款、财政專戶管理(lǐ)資金收入、事業收入；支出包括：社會保障和(hé)就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
2024年(nián)收支預算總體增加主要是以下支出增加：一(yī)是根據相關規定提高(gāo)了人員福利标準；二是新增了醫療業務科室；三是加強我院信息化建設；使收入預算總體有所增加。
二、單位收入預算總體情況說明
2024年(nián)收入總預算56669301.78元，同比增加7501844.17元，增長(cháng)15.3%。本年(nián)收入預算56669301.78元，同比增加7893336.38元，增長(cháng)16.2%。上年(nián)結轉結餘0元，同比減少391492.21元，下降100%。其中：
（一(yī)）一(yī)般公共預算撥款17830091.78元，占收入總預算的(de)31.5%，同比增加1467126.38元，增長(cháng)9%。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）财政專戶管理(lǐ)資金收入1505000元，占收入總預算的(de)2.6%，同比增加121000元，增長(cháng)8.7%，主要是2024年(nián)我院新設業務科室，事業收入增加，故财政專戶管理(lǐ)資金收入增加。
（四）事業收入37334210元，占收入總預算的(de)65.9%，同比增加6305210元， 增長(cháng)20.3%，主要是2024年(nián)我院新設業務科室，收入增加。
（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
（六）上年(nián)結轉結餘0元，同比減少391492.21元，下降100%，主要是上年(nián)度資金使用進度快，2024年(nián)無結轉結餘資金。
三、單位支出預算總體情況說明
2024年(nián)支出總預算56669301.78元，較上年(nián)增長(cháng)15.3%其中，基本支出預算19335091.78元，占支出總預算的(de)34.1%，同比增加1506015.61元，增長(cháng)8.5%；項目支出預算37334210元，占支出總預算的(de)65.9%，同比增加5995828.56元，增長(cháng)19.1%。其中：
（一(yī)）社會保障和(hé)就業支出類科目1991935.90元，占支出總預算3.5%，同比增加179904.86元，增長(cháng)9.9%。
（二）衛生健康支出類科目53183413.95元，占支出總預算93.9%，同比增加7187010.66元，增長(cháng)15.6%。
（三）住房保障支出類科目1493951.93元，占支出總預算2.6%，同比增加134928.65元，增長(cháng)9.9%。
四、财政撥款收支預算總體情況說明
2024年(nián)财政撥款收支總預算17830091.78元。收入包括：一(yī)般公共預算撥款17830091.78元。支出包括：社會保障和(hé)就業支出1991935.90元、衛生健康支出14344203.95元、住房保障支出1493951.93元。财政撥款總收支較上年(nián)增長(cháng)6.9%，主要原因是人員工資福利提高(gāo)、定額公用經費增加。
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
2024年(nián)本年(nián)一(yī)般公共預算支出17830091.78元，較上年(nián)增長(cháng)8.9%。其中：基本支出17830091.78元，項目支出0元，具體支出預算如(rú)下：
（一(yī)）一(yī)般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
機關事業單位基本養老保險繳費支出1991935.90元，其中：基本支出1991935.90元，項目支出0元。主要用于單位在職在編基本養老保險繳費。
精神病醫院支出13342415.60元，其中：基本支出13342415.6元，項目支出0元。主要用于在職人員的(de)人員支出和(hé)單位日常運轉公用支出。
事業單位醫療1001788.35元，其中：基本支出1001788.35元，項目支出0元。主要用于繳納在編在職人員基本醫療保險。
住房公積金1493951.93元，其中：基本支出1493951.93元，項目支出0元。主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）按支出結構分類劃分，分為(wèi)基本支出預算和(hé)項目支出預算。
1. 基本支出預算17830091.78元，占一(yī)般公共預算支出的(de)100%，同比增加1467126.38元，增長(cháng)9%。其中：
工資福利支出預算17153071.78元，占基本支出預算96.2%，同比增加1456456.38元，增長(cháng)9.3%。
商品和(hé)服務支出預算532000元，占基本支出預算3%，同比增加32000元，增長(cháng)6.4%。
對個人和(hé)家庭補助支出預算145020元，占基本支出預算0.8%，同比減少21330元，下降12.8%。
2. 項目支出預算0元，同比無變化。
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
2024年(nián)本年(nián)一(yī)般公共預算基本支出17830091.78元，較上年(nián)增長(cháng)9%。其中：
人員經費17298091.78元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。較上年(nián)增長(cháng)9.1%，主要原因是單位職工人數增加，故人員經費增加。
公用經費532000元，主要包括：其他商品服務和(hé)支出。較上年(nián)增長(cháng)6.4%，主要原因是退休人數增加，離(lí)退休公用經費經費。
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
（一(yī)）2024年(nián)單位預算全口徑安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算7000元，同比減少224000元，下降97%。其中，當年(nián)預算資金安排的(de)“三公”經費支出7000元，上年(nián)結轉結餘資金安排的(de)“三公”經費支出0元。其中：
1. 因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費支出預算2000元，同比增加1000元，增長(cháng)100%，增加主要原因是醫院間業務交流學(xué)習有所增加，故單位公務接待工作增加。
3. 公務用車購置及運行維護費預算5000元，同比減少225000元，下降97.8%。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算5000元，同比減少75000元，下降93.8%，減少主要原因是因我院本年(nián)無公務用車購置計劃，故相對應的(de)公務用車維護費支出預算減少。
（2）公務用車購置費0元，同比減少150000元，下降100%，減少主要原因是本年(nián)度無公務用車購置計劃。
（二）2024年(nián)一(yī)般公共預算資金安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)本單位無一(yī)般公共預算安排的(de)“三公”經費支出預算，同比無變化。其中：
1. 因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費預算。
公務接待費支出預算0元，同比無變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費支出預算0元，同比無變化。
（1）公務用車運行維護費支出預算0元，同比無變化。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無國有資本經營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一(yī)）事業單位相關運行經費說明。
本單位機關運行經費财政撥款預算0元。
本單位為(wèi)事業單位，事業運行經費總預算安排18830190元，其中：
基本支出預算2037000元，項目支出預算16793190元，同比增加1928833.79元，增長(cháng)11.4%。主要原因是2024年(nián)計劃開展多方面醫療業務活動，相關支出會随之增大。主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維護維修費、會議費、培訓費、公務接待費、辦公設備購置等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年(nián)政府采購預算3599224元，同比減少2583725.44元，下降41.8%。其中：政府集中采購預算1970760元，占政府采購預算的(de)54.8%，同比減少808789.44元，下降29.1%；主要原因是本年(nián)度計劃采購的(de)設備減少。分散采購1628464元，占政府采購預算的(de)45.2%，同比減少1774936元，下降52.2%；主要原因是合理(lǐ)控制單位日常運行經費，縮減支出。
按政府采購資金類型劃分，一(yī)般公共預算撥款0元，财政專戶管理(lǐ)的(de)資金安排0元，上年(nián)結轉結餘資金安排0元，事業收入資金安排3599224元。
按政府采購項目類型，分為(wèi)貨物類采購、工程類采購和(hé)服務類采購三種類型。其中：貨物類采購887224元，占政府采購預算24.7%；工程類采購0元，占政府采購預算0%；服務類采購2712000元，占政府采購預算75.3%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：1.購置辦公設備，預算金額803980元,用于采購單位日常辦公所需設備，如(rú)：電腦、打印機、辦公桌等；2.購置單位日常運轉用品，預算金額83244元，用于采購日常辦公所需其他貨物，如(rú)：複印紙、硒鼓、筆(bǐ)等辦公用品；服務類采購主要內(nèi)容是：1.餐飲服務，預算金額1300000元，用于采購單位食堂日常所需物資；2.物業管理(lǐ)服務，預算金額1000000元，用于列支保潔、保安等外包采購服務；3.其他印刷服務，預算金額216000元，用于列支印刷支出，滿足單位日常印刷需求；4.車輛維修和(hé)保養服務、車輛加油、添加燃料服務，預算金額124000元，主要用于維持單位車輛日常運轉所需加油、維修、保險等支出需求；5.财産保險服務、其他商業保險服務，預算金額72000元，主要滿足單位購買保險支出需求，如(rú)：醫責險等。
（三）國有資産占用情況說明。
共有車輛4輛，其中：一(yī)般公務用車0輛、一(yī)般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，其他用車0輛。
截至2023年(nián)12月31日，資産原值合計60715688.99元，其中：1. 土地(dì)、房屋及構築物40093604.14元。2. 通用設備5647496.89元。3. 專用設備14304790.90元。4. 文物和(hé)陳列品0元。5 .圖書檔案1498元。6. 家具、用具、裝具等668299.06元。
（四）預算績效目标情況說明
1.我單位2024年(nián)所有項目支出全面實施績效目标管理(lǐ)，涉及市本級項目10個，預算資金37334210元。績效目标情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和(hé)涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目标說明。
重點項目：其他專項支出-專用設備購置，預算資金4601000元，2024年(nián)度績效目标為(wèi)通過配置專用醫療設備，提高(gāo)工作效率，提升醫院經營能力，提高(gāo)醫療服務水平，設1條數量指标：購置設備數量大于等于86台（套）；設3條質量指标：質量指标1。設備質量合格率大于等于90%,質量指标2.設備故障率小于10%，質量指标3.安裝工程驗收合格率大于等于90%；設1條時效指标：采購設備到位及時率大于等于90%；設1條成本指标：項目成本超支率小于等于0；設1條社會效益指标：設備利用率大于等于90%；設1條可(kě)持續影響指标：設備使用年(nián)限大于等于6年(nián)；設1條滿意度指标：患者滿意度大于等于90%。
第三部分：專業名詞解釋
1.一(yī)般公共預算撥款：是指本級财政當年(nián)撥付的(de)預算資金，包含經費撥款、納入一(yī)般公共預算管理(lǐ)的(de)非稅收入安排的(de)資金、專項收入安排的(de)資金、行政事業性收費收入安排的(de)資金、罰沒收入安排的(de)資金、國有資本經營收入安排的(de)資金、國有資源（資産）有償使用收入安排的(de)資金、其他收入安排的(de)資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的(de)收入。
3.上年(nián)結轉：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到本年(nián)按有關規定繼續使用的(de)資金。
4．基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人員經費和(hé)日常公用經費。
5．項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務和(hé)事業發展目标所發生的(de)支出。
6．事業運行經費：為(wèi)單位運行用于購買貨物和(hé)服務的(de)各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7．“三公”經費：納入本級财政預決算管理(lǐ)的(de)“三公”經費，是指各單位用财政撥款安排的(de)因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的(de)國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的(de)各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的(de)收入。
3.上年(nián)結轉：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到本年(nián)按有關規定繼續使用的(de)資金。
4．基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人員經費和(hé)日常公用經費。
5．項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務和(hé)事業發展目标所發生的(de)支出。
6．事業運行經費：為(wèi)單位運行用于購買貨物和(hé)服務的(de)各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7．“三公”經費：納入本級财政預決算管理(lǐ)的(de)“三公”經費，是指各單位用财政撥款安排的(de)因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的(de)國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的(de)各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024年(nián)單位預算報表
一(yī)、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、财政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一(yī)般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、财政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一(yī)般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
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