梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及三公經費預算情況說明目錄第一(yī)部分：梧州市第三人民醫院概況一(yī)、主要職責二、機構設置情況三、人員構成情況第二
梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
目 錄
第一(yī)部分：梧州市第三人民醫院概況
一(yī)、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、财政撥款收支預算總體情況說明
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算報表（詳
見附件）
一(yī)、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一(yī)般公共預算支出情況表
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情
況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表
第一(yī)部分：梧州市第三人民醫院概況
一(yī)、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、财政撥款收支預算總體情況說明
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算報表（詳
見附件）
一(yī)、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一(yī)般公共預算支出情況表
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情
況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表
第一(yī)部分：梧州市第三人民醫院概況
一(yī)、 主要職責
梧州市第三人民醫院位于西江沿岸，始建于1903年(nián)，前身是美國教會醫院，是廣西曆史上最早具有規模和(hé)技術實力的(de)綜合醫院之一(yī)。目前，醫院發展成為(wèi)了國家三級甲等綜合醫院，初步形成了包含主院區、分院區、“醫養結合”分院、社區醫療衛生服務中心的(de)醫療集群。醫院以精湛的(de)醫技、高(gāo)尚的(de)醫德、優質的(de)服務在群衆中樹立起了良好品牌形象。
醫院現開放病房近千張，擁有各類衛生專業技術人員一(yī)千多人，中高(gāo)級職稱四百多人。目前醫院開展有90多項診療科目。腎內(nèi)科、神經外科、臨床護理(lǐ)為(wèi)自(zì)治區臨床重點專科，血液內(nèi)科為(wèi)自(zì)治區臨床重點建設專科。醫院為(wèi)中華健康快車定點醫院、國家胸痛中心、國家高(gāo)級卒中中心建設單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地(dì)、梧州市地(dì)中海貧血研究中心、梧州地(dì)區唯一(yī)的(de)生殖醫學(xué)中心，初步形成區域醫療中心效應。醫院是國家住院醫師規範化培訓基地(dì)、全科醫師實踐技能培訓基地(dì)。
二、 機構設置情況
梧州市第三人民醫院為(wèi)差額撥款事業單位，內(nèi)設機構共設8個，分别是黨委辦公室、醫院辦公室、護理(lǐ)部、醫務部、人力資源部、财務部、後勤保障部及保衛科。
三、 人員構成情況
梧州市第三人民醫院單位人員核定差額事業編制總數657名，其中：在職在編人員630人。其他聘用人員1151人，退休人員385人。
第二部分：梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
2024年(nián)收支總預算870,000,000元，同比增加79,607,068元，增長(cháng)10.1%。其中：本年(nián)收入預算870,000,000元，同比增加80,000,000元，增長(cháng)10.1%；上年(nián)結轉結餘0元，同比減少392,932元，下降100%。收入包括：事業收入；支出包括：衛生健康支出。
2024年(nián)收支預算總體增加主要是以下支出增加：一(yī)是根據相關規定提高(gāo)了人員費用的(de)标準；二是新門診住院綜合樓已逐步投入使用，從而導緻事業收入的(de)增加。
二、單位收入預算總體情況說明
2024年(nián)收入總預算870,000,000元，同比增加79,607,068元，增長(cháng)10.1%。本年(nián)收入預算870,000,000元，同比增加80,000,000元，增長(cháng)10.1%；上年(nián)結轉結餘0元，同比減少392,932元。其中：
（一(yī)）本單位無一(yī)般公共預算撥款收入，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本單位無财政專戶管理(lǐ)資金收入，同比無變化。
（四）事業收入870,000,000元，同比增加80,000,000元，增長(cháng)10.1%，主要是新門診住院綜合樓逐步投入使用，從而導緻事業收入的(de)增加。
（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
（六）上年(nián)結轉結餘0元，同比減少392,932元，主要是今年(nián)結轉結餘審批程序變動，本單位上年(nián)結轉結餘資金編入政府預算，未在單位預算中體現。
三、單位支出預算總體情況說明
2024年(nián)支出總預算870,000,000元，較上年(nián)增長(cháng)10.1%全部為(wèi)項目支出，占支出總預算的(de)100%，同比增加79,607,068元，增長(cháng)10.1%。其中：
衛生健康支出類科目870,000,000元，占支出總預算100%，同比增加111,137,168元，增長(cháng)14.6%。
四、 财政撥款收支預算總體情況說明
本單位2024年(nián)無财政撥款收支預算。
五、 一(yī)般公共預算支出情況說明
本單位2024年(nián)無一(yī)般公共預算支出。
六、 一(yī)般公共預算基本支出情況說明
本單位2024年(nián)無一(yī)般公共預算基本支出。
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
（一(yī)）2024年(nián)單位預算全口徑安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算350,000元，同比減少250,000元，下降41.7%。其中：
1.因公出國（境）經費支出預算200,000元，同比無變化。
2.公務接待費支出預算30,000元，同比無變化。
3.公務用車購置及運行維護費預算120,000元，同比減少250,000元，下降67.6%。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算120,000元，同比無變化。
（2）公務用車購置費0元，同比減少250,000元，下降100%，減少主要原因是現行運行模式暫不需要購置新的(de)公務車。
（二）2024年(nián)一(yī)般公共預算資金安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)一(yī)般公共預算安排的(de)“三公”經費支出預算0元，同比增減無變化。其中：
1.因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2.公務接待費預算。
公務接待費預算0元，同比無變化。
3.公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無變化。
（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無國有資本經營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一(yī)）事業單位相關運行經費說明。
本單位事業單位相關運行經費财政撥款預算0元。
本單位為(wèi)事業單位，事業運行經費總預算安排283,340,000元，其中：基本支出預算0元，項目支出預算283,340,000元，同比增加112,843,000元，增長(cháng)66.2%。主要原因是随着我單位業務發展，公用支出随之增加。主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理(lǐ)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和(hé)服務支出、辦公設備購置等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年(nián)政府采購預算119,244,250元，同比增加7,376,046.60元，增長(cháng)6.6%。其中：政府集中采購預算15,121,750元，占政府采購預算的(de)12.7%，同比增加6,666,550元，增長(cháng)78.8%；主要原因是本單位新門診住院綜合樓逐步投入使用，所需集中采購物品較多。分散采購104,122,500元，占政府采購預算的(de)87.3%，同比減少2,290,503.40元，下降2.2%；主要原因是厲行節約，壓縮開支。
按政府采購資金類型劃分，單位資金119,244,250元。
按政府采購項目類型，分為(wèi)貨物類采購、工程類采購和(hé)服務類采購三種類型。其中：貨物類采購54,009,250元，占政府采購預算45.3%；工程類采購7,185,000元，占政府采購預算6%；服務類采購58,050,000元，占政府采購預算48.7%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：1.專用設備購置,預算金額36,524,000元,共采購94台專用醫療設備，如(rú)全自(zì)動智能化免疫流水線1台，為(wèi)臨床診療準确快速提供檢測結果；2.辦公設備購置,預算金額6,190,250元,共購置1845台辦公設備，如(rú)台式計算機及文件櫃等，為(wèi)新門診住院綜合樓逐步投入使用提供後勤保障；工程類采購主要內(nèi)容是：1.發熱門診改造,預算金額2,000,000元,重點考慮感染控制和(hé)安全防護措施，确保患者在就診過程中的(de)安全和(hé)醫務人員的(de)防護；服務類采購主要內(nèi)容是：1.後勤社會化服務費,預算金額9,010,000元,考慮新門診住院綜合樓投入使用，保潔護工2024年(nián)需求共213人，确保我單位日常保潔、患者護送、患者基礎生活護理(lǐ)等；2.醫療設備維修和(hé)保養服務,預算金額4,500,000元,如(rú)3.0T磁共振整機全保。
（三）國有資産占用情況說明。
共有車輛16輛，其中：一(yī)般公務用車4輛、特種專業技術用車10輛，其他用車2輛，其他用車主要是核酸檢驗車中的(de)車頭和(hé)牽引挂車。
截至2023年(nián)12月31日，資産原值合計787,753,076.99元，其中：1.土地(dì)、房屋及構築物138,595,843.26元。2.通用設備75,218,701.95元。3.專用設備571,570,276.63元。4.文物和(hé)陳列品0元。5.圖書檔案102,367.61元，6.家具、用具、裝具等2,265,887.54元。
（四）預算績效目标情況說明
1.本單位2024年(nián)所有項目支出全面實施績效目标管理(lǐ)，涉及市本級項目16個，預算資金870,000,000元。績效目标情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和(hé)涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目标說明。
重點項目：差額事業單位支出(其他專項)-門診住院綜合樓，預算資金100,177,100元，2024年(nián)度績效目标為(wèi)門診住院綜合樓結算工程款、北側及東側臨時道(dào)路及直升機坪款等，保障機構正常運轉，加快新大樓投入使用進度。設2條數量指标：數量指标1.建設(改造、修繕)工程數量≥2個,數量指标2.建設(改造、修繕)工程量≥142936平方米；設1條質量指标：質量指标1.竣工驗收合格率＝100%；設2條時效指标：時效指标1.項目按計劃開工率＝100%,時效指标2.項目按計劃完工率＝100%；設1條成本指标：成本指标1.項目成本超支率≤0%；設1條社會效益指标：社會效益指标1.有效改善醫療環境；設1條滿意度指标：滿意度指标1.職工滿意度≥90%。
第三部分：專業名詞解釋
1.一(yī)般公共預算撥款：是指本級财政當年(nián)撥付的(de)預算資金，包含經費撥款、納入一(yī)般公共預算管理(lǐ)的(de)非稅收入安排的(de)資金、專項收入安排的(de)資金、行政事業性收費收入安排的(de)資金、罰沒收入安排的(de)資金、國有資本經營收入安排的(de)資金、國有資源（資産）有償使用收入安排的(de)資金、其他收入安排的(de)資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的(de)收入。
3.上年(nián)結轉：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到本年(nián)按有關規定繼續使用的(de)資金。
4.基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人員經費和(hé)日常公用經費。
5.項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務和(hé)事業發展目标所發生的(de)支出。
6.事業運行經費：為(wèi)保障事業單位運行用于購買貨物和(hé)服務的(de)各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.“三公”經費：納入本級财政預決算管理(lǐ)的(de)“三公”經費，是指各單位用财政撥款安排的(de)因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的(de)國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的(de)各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算報表
一(yī)、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、财政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一(yī)般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
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