梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及三公經費預算情況說明目錄第一(yī)部分:梧州市第三人民醫院概況一(yī)、主要職責二、機構設置情況三、人員構成
梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
目 錄
第一(yī)部分:梧州市第三人民醫院概況
一(yī)、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分:梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、财政撥款收支預算總體情況說明
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:專業名詞解釋
第四部分:梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算報表(詳見附件)
一(yī)、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一(yī)般公共預算支出情況表
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表
第一(yī)部分:梧州市第三人民醫院概況
一(yī)、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分:梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、财政撥款收支預算總體情況說明
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:專業名詞解釋
第四部分:梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算報表(詳見附件)
一(yī)、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一(yī)般公共預算支出情況表
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表
第一(yī)部分:梧州市第三人民醫院概況
一(yī)、主要職責
梧州市第三人民醫院于2003年(nián)非典期間建設,二級傳染病專科醫院,自(zì)治區新冠肺炎病人救治定點醫院。現有編制床位160張,儲備有隔離(lí)病區1棟,共33間病房。新建應急醫院1棟,有臨時負壓病床49張。
二、機構設置情況
梧州市第三人民醫院是副處級全額撥款事業單位,內(nèi)設機構共設7個職能科室,分别是:黨總支辦公室、醫院辦公室、人事科、醫務科、護理(lǐ)部、總務科、财務科。
三、人員構成情況
編制總數160名,其中:全額事業編制160名。其中,在職在編人員146人,包括:全額事業在職在編146人。其他聘用人員139人、離(lí)退休人員98人。
第二部分:梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
2024年(nián)收支總預算90101463.53元,同比增加6696380.79元,增長(cháng)8%。其中:本年(nián)收入預算90101463.53元,同比增加6711516.79元,增長(cháng)8.1%;上年(nián)結轉結餘0元,同比減少15136元。收入包括:一(yī)般公共預算撥款、财政專戶管理(lǐ)資金收入、事業收入;支出包括:社會保障和(hé)就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
2024年(nián)收支預算總體增加主要是以下支出增加:業務發展的(de)增加使收入預算總體有所增加。
二、單位收入預算總體情況說明
2024年(nián)收入總預算90101463.53元,同比增加6696380.79元,增長(cháng)8%。本年(nián)收入預算90101463.53元,同比增加6711516.79元,增長(cháng)8.1%;上年(nián)結轉結餘0元,同比減少15136元。其中:
(一(yī))一(yī)般公共預算撥款17422410.53元,占收入總預算的(de)19.3%,同比增加235947.75元,增長(cháng)1.4 %。
(二)本單位無政府性基金預算收入,同比無變化。
(三)财政專戶管理(lǐ)資金收入1360000元,同比減少10000元,下降0.1%,主要是定額标準有所變動,導緻了财政專戶管理(lǐ)資金收入略有下降。
(四)事業收入71319053元,同比增加6485569.04元, 增長(cháng)10%,主要是業務發展的(de)增加使收入預算總體有所增加。
(五)本單位無事業單位經營收入,同比無變化。
三、單位支出預算總體情況說明
2024年(nián)支出總預算90101463.53元,較上年(nián)增長(cháng)8%。其中,基本支出預算 19029910.53元,占支出總預算的(de)21.1%,同比增加279447.75元,增長(cháng)1.5 %;項目支出預算71071553元,占支出總預算的(de)78.9%,同比增加6416933.04元,增長(cháng)9.9 %。其中:
(一(yī))社會保障和(hé)就業支出類科目2076927.15元,占支出總預算2.3%,同比增加67094.43元,增長(cháng)3.3%。
(二)衛生健康支出類科目86466841.02元,占支出總預算96%,同比增加6578965.54元,增長(cháng)8.2%。
(三)住房保障支出類科目1557695.36元,占支出總預算1.7%,同比增加50320.82元,增長(cháng)3.3%。
四、财政撥款收支預算總體情況說明
2024年(nián)财政撥款收支總預算17422410.53元。收入包括:一(yī)般公共預算撥款 17422410.53元。支出包括:社會保障和(hé)就業支出2076927.15元、衛生健康支出13787788.02元、住房保障支出1557695.36元。财政撥款總收支較上年(nián)增長(cháng)1.3%,主要原因是在編人員較上年(nián)增加财政撥款有所增加。
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
2024年(nián)本年(nián)一(yī)般公共預算支出17422410.53元,較上年(nián)增長(cháng)1.28%。其中:基本支出17422410.53元,項目支出0元,具體支出預算如(rú)下:
(一(yī))一(yī)般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
機關事業單位基本養老保險繳費支出2076927.15元,全部為(wèi)基本支出,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。
事業單位醫療1046632.78元,全部為(wèi)基本支出,主要用于繳納在編在職人員基本醫療保險。
住房公積金1557695.36元,全部為(wèi)基本支出,主要用于繳納在職人員住房公積金。
傳染病醫院12741155.24元,全部為(wèi)基本支出,主要用于在職人員的(de)人員支出。
(二)按支出結構分類劃分,分為(wèi)基本支出預算和(hé)項目支出預算。
1. 基本支出預算17422410.53元,占一(yī)般公共預算支出的(de)100%,同比增加235947.75元,增長(cháng)1.3%。其中:
工資福利支出預算17413500.53元,占基本支出預算99.9%,同比增加235767.75元,增長(cháng)1.4%。
對個人和(hé)家庭補助支出預算8910元,占基本支出預算0.1%,同比增加180元,增長(cháng)2.1%。
2. 項目支出0元,占一(yī)般公共預算支出的(de)0%,同比無變化。
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
2024年(nián)本年(nián)一(yī)般公共預算基本支出17422410.53元,較上年(nián)增長(cháng)1.3%。其中:
人員經費17422410.53元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。較上年(nián)增長(cháng)1.3%,主要原因是在編人員較上年(nián)增加财政撥款有所增加。
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
(一(yī))2024年(nián)單位預算全口徑安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算150000元,同比增加30000元,增長(cháng)25%。其中,當年(nián)預算資金安排的(de)“三公”經費支出150000元。其中:
1. 因公出國(境)經費支出預算0元,同比無變化。
2. 公務接待費支出預算50000元,同比無變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算100000元,同比增加30000元, 增長(cháng)42.9%。其中:
(1)公務用車運行維護費支出預算100000元,同比增加30000元,增長(cháng)42.9%,增加主要原因是業務增長(cháng)及車輛使用年(nián)限增加,運行維護費支出有所增加。
(2)公務用車購置費0元,同比無變化。
(二)2024年(nián)一(yī)般公共預算資金安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)本單位無一(yī)般公共預算安排的(de)“三公”經費支出預算0元,同比無增減變化。其中:
1. 因公出國(境)經費預算。
因公出國(境)經費支出預算0元,同比無增減變化。
2. 公務接待費預算。
公務接待費預算0元,同比無增減變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算0元,同比無增減變化。具體是:
(1)公務用車運行維護費預算0元,同比無增減變化。
(2)公務用車購置預算0元,同比無增減變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無國有資本經營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
(一(yī))事業單位相關運營經費說明。
本單位機關運行經費财政撥款預算0元。
本單位為(wèi)事業單位,事業運行經費總預算安排33742872元,其中:基本支出預算1607500元,項目支出預算32135372元,同比減少6683486.50元,下降16.5%。主要原因是考慮到2024年(nián)單位采購辦公設備預算較往年(nián)有所減少及醫院會在2024年(nián)采取相關的(de)措施努力降低(dī)藥占比及耗材比。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
(二)政府采購預算安排情況說明。
2024年(nián)政府采購預算24569236.21元,同比增加4687109.46元,增長(cháng)23.6%。其中:政府集中采購預算7167770元,占政府采購預算的(de)29.2%,同比增加3852620元,增長(cháng)116.2%;主要原因一(yī)是業務發展的(de)需要,信息系統提升需購置軟件,提升醫院綜合能力;二是現有辦公設備使用時間較長(cháng)需要更新,如(rú)電腦、打印機等需要更新。分散采購17401466.21元,占政府采購預算的(de)70.8%,同比增加834489.46元,增長(cháng)5%;主要原因是考慮了醫院搬遷工程的(de)前期工作。
按政府采購資金類型劃分,一(yī)般公共預算撥款0元,财政專戶管理(lǐ)的(de)資金安排1054866.21元,事業收入資金安排23514370元。
按政府采購項目類型,分為(wèi)貨物類采購、工程類采購和(hé)服務類采購三種類型。其中:貨物類采購8112570元,占政府采購預算33%;工程類采購1225300元,占政府采購預算5%;服務類采購15231366.21元,占政府采購預算62%。
貨物類采購主要內(nèi)容是:1.購置辦公用品及辦公設備,預算金額947720元,主要是購置辦公用品及更新辦公設備采購需求;2.專用設備購置,預算金額4952650元,主要用于滿足臨床科室業務開展購置專用醫療設備等采購需求;3.信息軟件購置,預算金額2212200元,主要是滿足醫院信息軟件的(de)采購需求;工程類采購主要內(nèi)容是:1.房屋修繕,預算金額180000元,主要用于對現有房屋的(de)修繕采購需求;2.其他建築物、構築物修繕,預算金額1045300元,主要是滿足針對醫院業務開展需要準備工作的(de)采購需求;服務類采購主要內(nèi)容是:1.物業管理(lǐ)服務,預算金額3548000元,主要數滿足醫院保潔、保安等外包業務的(de)采購需求;2.其他印刷服務,預算金額120000元,主要是滿足醫院維持正常運轉需要印刷服務的(de)采購需求;3.車輛維修和(hé)保養、車輛加油、添加燃料及财産保險服務,預算金額306000元,主要是維持醫院業務正常開展所需要的(de)車輛維修和(hé)保養、車輛加油、添加燃料及财産保險服務采購需求;4.網絡接入服務274800元,主要是滿足醫院信息系統更新改造的(de)網絡接入服務需求;5.餐飲服務,預算金額2000000元,主要是滿足食堂外包配送服務的(de)采購需求;6.設備維修和(hé)保養服務,預算金額1227866.21元,主要是維持醫院業務正常開展所需要的(de)醫療設備維修維護及信息軟件維修維護等采購需求;7.醫院搬遷工程前期工作工程服務7754700元,主要是滿足針對醫院搬遷工程前期工程準備工作的(de)采購需求。
(三)國有資産占用情況說明。
共有車輛9輛,其中:一(yī)般公務用車0輛、一(yī)般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車9輛,其他用車2輛,其他用車主要是洗衣房運輸車。
截至2023年(nián)12月31日,資産原值合計115859686元,其中:1.土地(dì)、房屋及構築物31840101.79元。2. 通用設備12643969.53元。3. 專用設備71128197.57元。4. 文物和(hé)陳列品0元。5 .圖書檔案0元,6. 家具、用具、裝具等247417.11元。
(四)預算績效目标情況說明
1.我單位2024年(nián)所有項目支出全面實施績效目标管理(lǐ),涉及市本級項目13個,預算資金71071553元。績效目标情況詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和(hé)涉密項目等除外)。
2.重點項目預算績效目标說明。
重點項目:其他專項支出—設備購置項目,預算資金4952700元,2024年(nián)度績效目标為(wèi)通過配置醫療設備,提高(gāo)工作效率,提高(gāo)醫院經營能力,提高(gāo)醫療服務水平,設1條數量指标:數量指标1.購置設備數量≥26台(套);設3條質量指标:質量指标1.設備故障率<10%,質量指标2.設備質量合格率≥90%,質量指标3.安裝工程驗收合格率≥90%;設1條時效指标:時效指标1.采購設備到位及時率≥90%;設1條成本指标:成本指标1.項目成本超支率≤0%;設1條社會效益指标:社會效益指标1.設備利用率≥90%;設1條可(kě)持續影響指标,可(kě)持續影響指标1.設備使用年(nián)限≥5年(nián);設1條滿意度指标:服務對象滿意度1.患者滿意度≥90%。
第三部分:專業名詞解釋
1.一(yī)般公共預算撥款:是指本級财政當年(nián)撥付的(de)預算資金,包含經費撥款、納入一(yī)般公共預算管理(lǐ)的(de)非稅收入安排的(de)資金、專項收入安排的(de)資金、行政事業性收費收入安排的(de)資金、罰沒收入安排的(de)資金、國有資本經營收入安排的(de)資金、國有資源(資産)有償使用收入安排的(de)資金、其他收入安排的(de)資金等。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的(de)收入。
3.上年(nián)結轉:指以前年(nián)度尚未完成、結轉到本年(nián)按有關規定繼續使用的(de)資金。
4.基本支出:指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人員經費和(hé)日常公用經費。
5.項目支出:指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務和(hé)事業發展目标所發生的(de)支出。
6.事業運行經費:為(wèi)保障單位運行用于購買貨物和(hé)服務的(de)各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.“三公”經費:納入本級财政預決算管理(lǐ)的(de)“三公”經費,是指各單位用财政撥款安排的(de)因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公職人員公務出國(境)的(de)國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的(de)各類公務接待(含外賓接待)支出。
第四部分:2024年(nián)單位預算報表
一(yī)、單位收支總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、财政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一(yī)般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表(預算公開10表)
上述報表詳見附件。
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、财政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一(yī)般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表(預算公開10表)
上述報表詳見附件。
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