梧州市城東鎮衛生院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市城東鎮衛生院2024年(nián)單位預算及三公經費預算情況說明目錄第一(yī)部分：梧州市城東鎮衛生院概況一(yī)、主要職責二、機構設置情況三、人員構成
梧州市城東鎮衛生院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
目 錄
第一(yī)部分：梧州市城東鎮衛生院概況
一(yī)、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市城東鎮衛生院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、财政撥款收支預算總體情況說明
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市城東鎮衛生院2024年(nián)單位預算報表（詳見附件）
一(yī)、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一(yī)般公共預算支出情況表
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表
第一(yī)部分：梧州市城東鎮衛生院概況
一(yī)、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市城東鎮衛生院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、财政撥款收支預算總體情況說明
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市城東鎮衛生院2024年(nián)單位預算報表（詳見附件）
一(yī)、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一(yī)般公共預算支出情況表
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表
第一(yī)部分：梧州市城東鎮衛生院概況
一(yī)、主要職責
為(wèi)人民健康提供醫療與預防保健服務，進行常見病、多發病診治護理(lǐ)，院前急救，巡回醫療，實施初級保健規劃。
二、機構設置情況
梧州市城東鎮衛生院是科級财政全額撥款、公益一(yī)類事業單位，無內(nèi)設職能科室。
三、人員構成情況
人員編制總數23名，全部屬于全額事業編。其中，全額事業在職在編人員18人。其他聘用人員16人、離(lí)退休人員9人。
第二部分：梧州市城東鎮衛生院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
2024年(nián)收支總預算4057469.70元，同比增加215443.93元，增長(cháng)5.6%。
其中：本年(nián)收入預算4057469.70元，同比增加215443.93元，增長(cháng)5.6%。收入包括：一(yī)般公共預算撥款、事業收入；支出包括：社會保障和(hé)就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
2024年(nián)收支預算總體增加主要是以下支出增加：一(yī)是根據相關規定提高(gāo)了職工社保基數，社會保障和(hé)就業支出、住房保障支出增加；二是本單位2024年(nián)度開展醫療項目，事業收入增加，使收入預算總體有所增加。
二、單位收入預算總體情況說明
2024年(nián)收入總預算4057469.70元，同比增加215443.93元, 增長(cháng)5.6%。本年(nián)收入預算4057469.70元，同比增加215443.93元,增長(cháng)5.6%。其中：
（一(yī)）一(yī)般公共預算撥款2222369.70元，占收入總預算的(de)54.8%，同比增加157343.93元，增長(cháng)7.6%。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本單位無财政專戶管理(lǐ)資金收入，同比無變化。
（四）事業收入1835100元，占收入總預算的(de)45.2%,同比增加58100元，增長(cháng)3.3%，主要是本單位2024年(nián)度開展醫療項目，事業收入增加。
（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
（六）上年(nián)結轉結餘0元。
三、單位支出預算總體情況說明
2024年(nián)支出總預算4057469.70元，同比增加215443.93元, 增長(cháng)5.61%。其中，基本支出預算2222369.70元，占支出總預算的(de)54.8%，同比增加157343.93元，增長(cháng)7.6%；項目支出預算1835100元，占支出總預算的(de)45.2%，同比增加58100元，增長(cháng)3.3%。其中：
（一(yī)）社會保障和(hé)就業支出類科目80980.48元，占支出總預算2%，同比增加5319.68元，增長(cháng)7%。
（二）衛生健康支出類科目3915753.86元，占支出總預算96.5%，同比增加206134.49元，增長(cháng)5.6%。
（三）住房保障支出類科目60735.36元，占支出總預算1.5%，同比增加3989.76元，增長(cháng)6.6%。
四、财政撥款收支預算總體情況說明
2024年(nián)财政撥款收支總預算2222369.70元。收入包括一(yī)般公共預算撥款2222369.70元。支出包括：社會保障和(hé)就業支出80980.48元、衛生健康支出2080653.86元、住房保障支出60735.36元，财政撥款總收支增長(cháng)7.6%，主要原因是按相關規定提高(gāo)了工資、社會保障标準。
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
2024年(nián)本年(nián)一(yī)般公共預算支出2222369.70元，增長(cháng)7.6%。其中：基本支出2222369.70元，項目支出0元，具體支出預算如(rú)下：
（一(yī)）一(yī)般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
機關事業單位基本養老保險繳費支出,80980.48元，主要按照政策規定用于本單位的(de)養老保險繳費支出。
鄉鎮衛生院2039409.75元，主要按照政策規定用于本單位在職在編人員支出和(hé)單位日常運轉支出。
事業單位醫療41244.11元，主要用于本單位在編人員的(de)基本醫療保險。
住房公積金60735.36元，主要按照國家政策規定為(wèi)本單位職工繳納的(de)住房公積金。
（二）按支出結構分類劃分，分為(wèi)基本支出預算和(hé)項目支出預算。
1. 基本支出預算2222369.70元，占一(yī)般公共預算支出的(de)100%，同比增加157343.93元，增長(cháng)7.6%。其中：
工資福利支出預算2041767.7元，占基本支出預算91.9%，同比增加152252.41元，增長(cháng)8.1%。
商品和(hé)服務支出預算155672元，占基本支出預算7%，同比增加5091.52元，增長(cháng)3.4%。
對個人和(hé)家庭補助支出預算24930元，占基本支出預算1.1%，同比無變化。
2.項目支出0元，同比無變化。
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
2024年(nián)本年(nián)一(yī)般公共預算基本支出2222369.70元，較上年(nián)增加157343.93元，增長(cháng)7.6%。其中：
人員經費2066697.70元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。較上年(nián)增加152252.41元，增長(cháng)8%，主要原因是工資标準增加，财政撥款增加。
公用經費155672元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、工會經費、專用材料費、其他商品服務和(hé)支出。較上年(nián)增加5091.52元，增長(cháng)3.4%，主要原因是定額公用經費增加。
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
（一(yī)）2024年(nián)單位預算全口徑安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算0元，同比無變化。其中：
1. 因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費支出預算0元，同比無變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算0元，同比無變化。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
（二）2024年(nián)一(yī)般公共預算資金安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)一(yī)般公共預算安排的(de)“三公”經費支出預算0元，同比無變化。其中：
1. 因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費預算。
公務接待費預算0元，同比無變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無變化。
（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無國有資本經營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一(yī)）事業單位相關運行經費說明
本單位機關運行經費财政撥款預算0元。
本單位為(wèi)事業單位，事業單位運行經費總預算安排912372元，其中：基本支出預算155672元，項目支出預算756700元，同比增加40791.52元，增長(cháng)4.7%。主要原因是本單位2024年(nián)度開展醫療項目，相關支出加大。主要用于辦公費、印刷費、水電費、維修（護）費、專用材料費、工會經費、其他交通費用、其他商品和(hé)服務支出、辦公設備購置等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年(nián)政府采購預算196320元，同比增加11080元，增長(cháng)6%。其中：政府集中采購預算176920元，占政府采購預算的(de)90.1%，同比減少8320元，下降4.5%；主要原因是本單位控制支出，減少政府采購。分散采購19400元，占政府采購預算的(de)9.9%，因2023年(nián)無此項預算安排，故無對比性，主要原因是有部分文具、紙制品、保險費需要分散采購。
按采購資金類型劃分，全部為(wèi)單位資金支出196320元。
按政府采購項目類型，分為(wèi)貨物類采購、工程類采購和(hé)服務類采購三種類型。其中：貨物類采購128320元，占政府采購預算65.4%,服務類采購68000元，占政府采購預算34.6%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：1.辦公設備購置,預算金額99380元,用于購置辦公家具、打印機、複印機等辦公設備；2.專用設備購置,預算金額25000元,用于購置冰箱、空調等專業設備；3.辦公用品購置，預算金額3940元，用于購買複印紙、文具等等；服務類采購的(de)主要內(nèi)容：1.其他印刷服務，預算金額25000元，用于印制各類宣傳資料等；2.車輛維修和(hé)保養服務費，預算金額15000元，用于救護車維修費用；3.車輛加油、添加燃料服務，預算金額18000元，用于救護車加油費用；4.财産保險服務、其他商業保險服務，預算金額10000元，用于購買保險的(de)各類需求，如(rú)醫責險等。
（三）國有資産占用情況說明。
共有車輛1 輛，其中：一(yī)般公務用車0輛、一(yī)般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他用車0輛。
截至2023年(nián)12月31日，資産原值合計4290914.88元，其中：1.土地(dì)、房屋及構築物1395622.43元。2. 通用設備252682.45元。3. 專用設備2623600元。4. 文物和(hé)陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等19010元。
（四）預算績效目标情況說明
1.我單位2024年(nián)所有項目支出全面實施績效目标管理(lǐ)，涉及市本級項目8個，預算資金1835100元。績效目标情況詳見預算公開表10表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和(hé)涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目标說明。
重點項目：專項公用經費(其他)-辦公設備購置，預算資金122500元，2024年(nián)度績效目标為(wèi)通過購置辦公設備，提高(gāo)工作效率，保障日常運行能力，設1條數量指标：購置設備數量大于等于35台（套）；設3條質量指标：質量指标1設備質量合格率大于等于90%,質量指标2設備故障率小于10%，質量指标3安裝工程驗收合格率大于等于90%；設1條時效指标：采購時間為(wèi)2024年(nián)內(nèi);設1條成本指标：采購總額小于等于122500元；設1條社會效益指标：設備利用率大于等于90%；設1條可(kě)持續影響指标：設備使用年(nián)限大于等于5年(nián)；設1條滿意度指标：使用人員滿意度大于等于90%。
第三部分：專業名詞解釋
1.一(yī)般公共預算撥款：是指本級财政當年(nián)撥付的(de)預算資金，包含經費撥款、納入一(yī)般公共預算管理(lǐ)的(de)非稅收入安排的(de)資金、專項收入安排的(de)資金、行政事業性收費收入安排的(de)資金、罰沒收入安排的(de)資金、國有資本經營收入安排的(de)資金、國有資源（資産）有償使用收入安排的(de)資金、其他收入安排的(de)資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的(de)收入。
3.上年(nián)結轉：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到本年(nián)按有關規定繼續使用的(de)資金。
4．基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人員經費和(hé)日常公用經費。
5．項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務和(hé)事業發展目标所發生的(de)支出。
6．事業運行經費：為(wèi)保障單位運行用于購買貨物和(hé)服務的(de)各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7．“三公”經費：納入本級财政預決算管理(lǐ)的(de)“三公”經費，是指各單位用财政撥款安排的(de)因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的(de)國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的(de)各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024年(nián)單位預算報表
一(yī)、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、财政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一(yī)般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
相關熱詞搜索：
上一(yī)篇：梧州市萬秀區城南社區衛生服務中心2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
下一(yī)篇：梧州市第三人民醫院2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明