梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明 - 醫院公告

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梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明

梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心2024年(nián)單位預算及三公經費預算情況說明目錄第一(yī)部分：梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心概況一(yī)、主要職責

梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明

目錄
第一(yī)部分：梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心概況
一(yī)、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明
一(yī)、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、财政撥款收支預算總體情況說明
五、一(yī)般公共預算支出情況說明
六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心2024年(nián)單位預算報表（詳見附件）
一(yī)、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一(yī)般公共預算支出情況表
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表

第一(yī)部分：梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心概況

一(yī)、主要職責
（一(yī)）社區預防：社區衛生診斷，傳染病疫情報告和(hé)監測，預防接種，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地(dì)方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理(lǐ)等。
（二）社區保健：婦女保健，兒童保健，老年(nián)保健等。
（三）社區治療：一(yī)般常見病、多發病的(de)診療，社區現場救護，慢性病篩查和(hé)重點慢性病病例管理(lǐ)、精神病患者管理(lǐ)、轉診服務等。
（四）社區康複：殘疾康複，疾病恢複期康複，家庭和(hé)社區康複訓練指導等。
（五）社區健康教育：衛生知識普及，個體和(hé)群體的(de)健康管理(lǐ)，重點人群與重要場所健康教育，宣傳健康行為(wèi)和(hé)生活方式等。

二、機構設置情況
梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心為(wèi)梧州市衛生健康委員會直屬非參照公務員法管理(lǐ)差額撥款事業單位（公益一(yī)類），是跨省異地(dì)醫保、梧州市職工醫保、城鄉居民醫保定點醫院。
市編制單位目前未核定梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心內(nèi)設機構。現中心尚未設有職能科室，相關工作由其承單位梧州市第三人民醫院相關職能科室承擔。

三、人員構成情況
本單位人員編制總數22名，其中：差額事業編制22名。
本單位在職在編人員11人，均為(wèi)差額事業在職在編人員。其他聘用人員6人。

第二部分：梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心2024年(nián)單位預算及“三公”經費預算情況說明

一(yī)、單位收支預算總體情況說明
2024年(nián)收支總預算983700元，同比減少66733.91元，下降6.4%。其中：本年(nián)收入預算983700元，同比增加2940元，增長(cháng)0.3%；上年(nián)結轉結餘0元，同比減少69673.91元。收入包括：事業收入；支出包括：衛生健康支出。
2024年(nián)收支預算總體減少主要是以下支出減少：一(yī)是人員經費支出減少；二是因今年(nián)結轉結餘審批程序變動，本單位上年(nián)結轉結餘資金編入政府預算，未在單位預算中體現。

二、單位收入預算總體情況說明
2024年(nián)收入總預算983700元，同比減少66733.91元,下降6.4%。本年(nián)收入預算983700元，同比增加2940元，增長(cháng)0.3%；上年(nián)結轉結餘0元，同比減少69673.91元。其中：
（一(yī)）本單位無一(yī)般公共預算撥款收入，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預算撥款收入，同比無變化。
（三）本單位無财政專戶管理(lǐ)資金收入收入，同比無變化。
（四）事業收入983700元，同比增加2940元，增長(cháng)0.3%，無明顯變化。
（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
（六）上年(nián)結轉結餘0元，同比減少69673.91元，主要是因今年(nián)結轉結餘審批程序變動，本單位上年(nián)結轉結餘資金編入政府預算，未在單位預算中體現。

三、單位支出預算總體情況說明
2024年(nián)支出總預算983700元，較上年(nián)減少6.4%，其中，基本支出預算0元，占支出總預算的(de)0%，同比無變化；項目支出預算983700元，占支出總預算的(de)100%，同比減少66733.91元，下降6.4%。
衛生健康支出類科目983700元，占支出總預算100%，同比減少66733.91元，下降6.4%。

四、财政撥款收支預算總體情況說明
2024年(nián)本單位無财政撥款安排的(de)收入，亦無财政撥款安排的(de)支出。

五、一(yī)般公共預算支出情況說明
2024年(nián)本單位無一(yī)般公共預算安排的(de)支出。

六、一(yī)般公共預算基本支出情況說明
2024年(nián)本單位無一(yī)般公共預算安排的(de)基本支出。

七、一(yī)般公共預算“三公”經費情況說明
（一(yī)）2024年(nián)單位預算全口徑安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算0元，同比無變化。其中：
1.因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2.公務接待費支出預算0元，同無變化。
3.公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算0元，同比無變化。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
（二）2024年(nián)一(yī)般公共預算資金安排的(de)“三公”經費預算情況。
2024年(nián)一(yī)般公共預算安排的(de)“三公”經費支出預算0元，同比無變化。其中：
1.因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2.公務接待費預算。
公務接待費預算0元，同比無變化。
3.公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無變化。
（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算情況說明
本單位2024年(nián)單位預算無國有資本經營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一(yī)）事業單位相關運行經費說明。
本單位機關運行經費财政撥款預算0元。
本單位為(wèi)事業單位，事業運行經費總預算安排145000元，其中：基本支出預算0元，項目支出預算145000元，同比減少91331.91元，下降38.6%。主要原因一(yī)是2024年(nián)減少辦公設備購置費用；二是2024年(nián)減少專用材料費用。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年(nián)政府采購預算22000元，同比減少8000元，下降26.7%。其中：政府集中采購預算22000元，占政府采購預算的(de)100%，同比減少8000元，下降26.7%；主要原因是2024年(nián)減少辦公設備采購。分散采購0元，占政府采購預算的(de)0%，同比無變化。
按政府采購資金類型劃分，均為(wèi)單位資金。
按政府采購項目類型，分為(wèi)貨物類采購、工程類采購和(hé)服務類采購三種類型。其中：貨物類采購9000元，占政府采購預算40.9%；工程類采購0元，占政府采購預算0%；服務類采購13000元，占政府采購預算59.1%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：辦公設備購置,預算金額9000元,主要用于社區老舊(jiù)辦公設備更換；服務類采購主要內(nèi)容是：其他印刷服務,預算金額13000元,主要用于社區健康素養知識宣傳、健康知識等宣傳印刷。
（三）國有資産占用情況說明。
共有車輛0輛，其中：一(yī)般公務用車0輛、一(yī)般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
截至2023年(nián)12月31日，資産原值合計1521155元，其中：1.土地(dì)、房屋及構築物0元。2.通用設備239887元。3.專用設備1281268元。4.文物和(hé)陳列品0元。5.圖書檔案0元。6.家具、用具、裝具等0元。
（四）預算績效目标情況說明
1.本單位2024年(nián)所有項目支出全面實施績效目标管理(lǐ)，涉及市本級項目6個，預算資金983700元。績效目标情況詳見報表。
2.重點項目預算績效目标說明。
重點項目：差額事業單位支出(人員性支出)-其他人員經費(編外)，預算資金727000元，2024年(nián)度績效目标為(wèi)保障機構正常運轉，設1條數量指标：數量指标1.經費支付聘用員工數量≥15人；設1條質量指标：質量指标1.聘用員工工資的(de)發放到位率=100%；設1條時效指标：時效指标1.工資發放及時率=100%；設1條成本指标：成本指标1.項目成本超支率≤0%；設1條可(kě)持續影響指标：可(kě)持續影響指标1.聘用員工穩定率≥90%人；設1條滿意度指标：滿意度指标1.聘用員工滿意度≥90%。

第三部分：專業名詞解釋

1.一(yī)般公共預算撥款：是指本級财政當年(nián)撥付的(de)預算資金，包含經費撥款、納入一(yī)般公共預算管理(lǐ)的(de)非稅收入安排的(de)資金、專項收入安排的(de)資金、行政事業性收費收入安排的(de)資金、罰沒收入安排的(de)資金、國有資本經營收入安排的(de)資金、國有資源（資産）有償使用收入安排的(de)資金、其他收入安排
的(de)資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的(de)收入。
3.上年(nián)結轉：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到本年(nián)按有關規定繼續使用的(de)資金。
4.基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人員經費和(hé)日常公用經費。
5.項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務和(hé)事業發展目标所發生的(de)支出。
6.事業運行經費：為(wèi)保障單位運行用于購買貨物和(hé)服務的(de)各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.“三公”經費：納入本級财政預決算管理(lǐ)的(de)“三公”經費，是指各單位用财政撥款安排的(de)因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的(de)國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的(de)各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分：梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心2024年(nián)單位預算報表

一(yī)、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、财政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一(yī)般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一(yī)般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、财政撥款“三公”經費、會議費和(hé)培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年(nián)度預算項目績效目标公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。

附件1: 梧州市萬秀區城北社區衛生服務中心2024年(nián)預算公開表.xls